INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
INFORMES AUDITORÍAS
| PUBLICACION 01/2012 |
| PUBLICACION 12/2011 INFORME UAI/AE Nº 10/2011 CORRESPONDIENTE AL INFORME ESPECIAL SOBRE LA AUDITORIA DE EGRESOS PARTIDA PRESUPUESTARIA 31100 (Fecha Publicación: 30/12/2011) |
| PUBLICACIÓN 09/2011, PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA - POA 2012 UAI |
| PUBLICACION 07/2011, PLANIFICACION ESTRATEGICA-POA 2011 UAI |
| INFORME AUDITORIA 06/2011 |
| INFORME PUBLICACIÓN 04/2011 |
| INFORME PUBLICACIÓN 03/2011 PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA MODIFICADO GESTIONES 2011, 2012 y 2013. (Fecha Publicación: 31/03/2011) INFORME Nº 002/10: INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DE 2010. (Fecha Publicación: 31/03/2011) |
| INFORME PUBLICACIÓN 02/2011 |
| INFORME PUBLICACIÓN 01/2011 En cumplimiento a la(s) Resolución(es) Nº CGE-168/2010 del 22 de noviembre de 2010, Nº CGE-025/2011 del 11 de marzo 2011, publicamos los informes de Auditoría Interna correspondientes a la presente gestión. DAI/AS Nº 09/2010: AUDITORIA SAYCO DE LOS SISTEMAS DE TESORERIA, CONTABILIDAD, BIENES Y SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE PERSONAL 2010. (Fecha Publicación: 31/01/2011) DAI/ATI Nº 07/2010: INFORME DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITIC DEL SUBSISTEMA DE REGISTRO Y COBRO, SISTEMA RUAT NET, ENFOQUE A LA SEGURIDAD. (Fecha Publicación: 31/01/2011) DAI/ATI Nº 012/2009: AUDITIC AL CICLO DE VIDA DE DESARROLLO SUBSISTEMA DE COBRO DEL IPVA. (Fecha Publicación: 31/01/2011) DAI/AO Nº 08/2008: AUDITORIA OPERATIVA DEL PROCESO DE ATENCION CASOS SIREC. (Fecha Publicación: 31/01/2011) |